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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好 老師 我今年沖了去年開(kāi)的發(fā)票 ，去年的發(fā)票都沒(méi)有交稅 ，做的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入，今年1月到3月沖了去年的發(fā)票也開(kāi)了新的發(fā)票，但應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)在貸方，我該怎么做分錄？
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你好； 去年的發(fā)票 為什么去沖營(yíng)業(yè)外收入； 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么
2022 04/08 11:16
84785022 
2022 04/08 11:17
現(xiàn)在稅額是負(fù)數(shù) 退貨了
meizi老師 
2022 04/08 11:22
?你好； 負(fù)數(shù)的話 ； 那你也不是這樣走分錄哦。 你跨年紅沖也得走一以前年度損益調(diào)整處理 ； 你重新開(kāi)票? ? ?先紅沖在重新開(kāi)票； 你稅額和? 收入金額都一樣的嗎? ?
84785022
2022 04/08 11:23
是的開(kāi)完了 都是一樣的
84785022
2022 04/08 11:25
我可以做借：應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) （1-3的）貸：營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)（1-3的）嗎
meizi老師
2022 04/08 11:31
?你好； 都一樣的話； 直接去紅沖； 你去去年分錄發(fā)來(lái)看看。 你這樣做肯定不對(duì)的??
84785022
2022 04/08 11:33
都一樣的話直接紅沖？我紅沖的數(shù)的去年的 數(shù) 就是我今年開(kāi)負(fù)數(shù)的數(shù)嗎？今年新開(kāi)的 就正常做嗎？是把這兩部分分開(kāi)嗎？去年做的時(shí)候就是 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
meizi老師
2022 04/08 11:44
?你好 ；? ? 稅額 和? 收入金額? ?與你去年做開(kāi)票金額一致的；? ?紅沖金額和重新開(kāi)票的金額都是一模一樣的? ? ? ? ?就正常做； 不用單獨(dú)做處理以前年度損益調(diào)整? ?
84785022
2022 04/08 11:45
不是 紅沖的是去年的A 沖掉的也是去年的A，重新開(kāi)的是B
84785022
2022 04/08 11:47
之前沖掉的不再開(kāi)發(fā)票了 現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù) 而不交稅 我該怎么做分錄
meizi老師
2022 04/08 11:49
?你好；? ?你紅沖是A ;? ??借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入? ?你開(kāi)票出去 就做了這筆分錄嗎？? 你開(kāi)票不是應(yīng)該做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎? ?
84785022
2022 04/08 11:52
是稅額 不是收入 我想問(wèn)的是稅額我該怎么處理
meizi老師
2022 04/08 11:59
?你好；? 稅額 你到時(shí)做? ? ? ? 借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸 銀行存款或者應(yīng)收賬款 。 這樣來(lái)處理? ；? 到時(shí)開(kāi)票在做 借? ?銀行存款或者應(yīng)收賬款? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?
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