問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下，補(bǔ)繳增值稅款和滯納金會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，補(bǔ)繳的是2016年度的，進(jìn)項(xiàng)稅額在16年10月申報(bào)表轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳稅款和滯納金是今年3月份。應(yīng)該怎么記賬。

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 10:44
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，你補(bǔ)交的增值稅在你科目表里有數(shù)據(jù)嗎
2022 04/08 10:45
84784996
2022 04/08 11:32
好像沒(méi)有，那我是需要先把這部分?jǐn)?shù)轉(zhuǎn)出再補(bǔ)繳
84784996
2022 04/08 11:36
老師，給我說(shuō)一下內(nèi)賬和外賬分別怎么做，外賬上以前已經(jīng)抵扣了，外賬是先把抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再補(bǔ)繳稅款。內(nèi)賬可以自己記付款那一部分就行，內(nèi)賬上沒(méi)有數(shù)據(jù)。
森林老師
2022 04/08 11:36
同學(xué)你好，對(duì)的 轉(zhuǎn)出來(lái)再補(bǔ)交
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