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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，填寫已抵扣的紅字信息表有個(gè)發(fā)票代碼是有購(gòu)買方填寫還是銷售方填寫
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您好！一般抵扣過(guò)的，購(gòu)買方填。沒(méi)有抵扣的，銷售方填
2022 04/08 10:44
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購(gòu)進(jìn)方已抵扣，我們應(yīng)該填寫購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表，不需要填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼是嗎？
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已經(jīng)填寫過(guò)紅字信息表后發(fā)票，購(gòu)買方還能抵扣嗎
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由于購(gòu)買方稅號(hào)更新而開具紅票，在填寫紅字發(fā)票信息表時(shí)，銷售方應(yīng)該填寫購(gòu)買方發(fā)票信息的原稅號(hào)，還是填寫新稅號(hào)？
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購(gòu)買方已抵扣的情況下開具紅字信息表，需要填寫已抵扣的這張發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼嗎
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我是購(gòu)買方剛才填寫紅字信息表，發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼填寫不了怎么辦，難道時(shí)間過(guò)了嗎
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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