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問(wèn)題已解決
小規(guī)模12月份開(kāi)1%的普票交稅了，1月份紅沖掉了開(kāi)了專票3%的也要交稅，那12月份交稅的怎么抵消到1月份??？
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你好，在已交稅金那填列抵消
2022 04/08 10:42
84785013 
2022 04/08 10:44
增值稅表上嗎？
小云老師 
2022 04/08 10:45
是的，增值稅申報(bào)表
84785013
2022 04/08 10:50
沒(méi)有已交稅金啊這列啊
小云老師
2022 04/08 11:00
填在主表的23欄本期已交
84785013
2022 04/08 11:06
小規(guī)模的，主表23欄是本期預(yù)繳稅額
小云老師
2022 04/08 11:49
是的，就填在這一欄
84785013
2022 04/08 13:37
這是咋回事，
小云老師
2022 04/08 13:45
不好意思，可能我前面理解錯(cuò)你的意思了
你是1月沖紅的，那你這個(gè)月申報(bào)的數(shù)據(jù)就是直接按減掉這筆來(lái)申報(bào)才對(duì)
比如說(shuō)你沖紅那筆不含稅金額是100，你這個(gè)月開(kāi)了專票300
那你第二欄填300，第三欄填-100，第一欄就直接是200，就相當(dāng)于抵了
84785013
2022 04/08 13:50
普票和專票稅率不一樣的也可以直接填不含稅數(shù)字嗎？
小云老師
2022 04/08 14:01
申報(bào)表都是統(tǒng)一按3%算，有減免的你在減免明細(xì)表那去填
84785013
2022 04/08 14:13
比如12月份開(kāi)的普票100（1%）的點(diǎn)，1月沖紅掉了100從新來(lái)的開(kāi)的300（3%）的專票，那我主表咋填？減免稅表寫100（1%）？是不含稅的額？
小云老師
2022 04/08 14:44
減免稅本期發(fā)生額100*2%
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