勝來興食品有限公司為一般納稅人,2022年4月預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額270000元,為了擴(kuò)大銷售量營銷部設(shè)計(jì)了以下兩種方案,具體方案如下: 方案一:購買滿20元,享8折優(yōu)惠; 方案二:購買每滿20元,送10元抵用券; 假設(shè)執(zhí)行方案一較原預(yù)計(jì)銷售額提高銷售額40%(優(yōu)惠前);(預(yù)計(jì)有10%銷售額單筆購買不超過20元) 執(zhí)行方案二較原預(yù)計(jì)銷售額提高銷售額45%(優(yōu)惠前);(預(yù)計(jì)單筆購買不超過20元的占15%,預(yù)計(jì)贈(zèng)送抵用券9315張,贈(zèng)送當(dāng)天起20天內(nèi)有效;當(dāng)月贈(zèng)送的抵用券有60%在當(dāng)月有效期內(nèi)使用,剩余40%中90%過期,10%跨月使用。勝來興以實(shí)收金額確認(rèn)收入,客戶使用抵用券時(shí)視為折價(jià)) 請根據(jù)以上條件,從稅法角度考慮,分別計(jì)算勝來興有限公司2022年4月份實(shí)施以上兩種方案的不含稅銷售額,及增值稅銷項(xiàng)稅額
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速問速答你好,計(jì)算為
方案一4月不含稅銷售額=270000*1.4*80%*80%+270000*1.4*20%/1.13=280991.15銷項(xiàng)稅=280991.15*135=36528.85方案二4月不含稅銷售額=270000*1.45*15%+270000*1.45*85%-270000*1.45*85%/20*10*40%*10%/1.13=340570.35銷項(xiàng)稅=340570.35*13%=44274.14
2022 04/08 12:03
張壹老師
2022 04/08 12:03
你好,計(jì)算為
方案一4月不含稅銷售額=270000*1.4*80%*80%+270000*1.4*20%/1.13=280991.15
銷項(xiàng)稅=280991.15*135=36528.85
方案二4月不含稅銷售額=270000*1.45*15%+270000*1.45*85%-270000*1.45*85%/20*10*40%*10%/1.13=340570.35
銷項(xiàng)稅=340570.35*13%=44274.14
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