問(wèn)題已解決

老師，如果去年12月份的分錄做錯(cuò)了，涉及成本科目和負(fù)債科目，今年3月份怎樣更正這個(gè)分錄

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 09:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你具體12月分錄怎么寫(xiě)的； 我看看怎么來(lái)紅沖? 處理調(diào)整? ?
2022 04/08 09:11
84785009
2022 04/08 09:12
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬——人工費(fèi)，今年想調(diào)整一下金額，金額計(jì)提多了
meizi老師
2022 04/08 09:17
?你好 ；? 借應(yīng)付職工薪酬- 人工費(fèi)貸 以前年度損益調(diào)整；? 借???以前年度損益調(diào)整； 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
84785009
2022 04/08 09:18
老師，如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，我應(yīng)該怎么做分錄？用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 04/08 09:26
?你好；? ? 用利潤(rùn)分配去做； 比如? ?? 借應(yīng)付職工薪酬- 人工費(fèi)貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
84785009
2022 04/08 09:26
嗯嗯，好的
meizi老師
2022 04/08 09:31
?不客氣的。幫到你就好 ；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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