00:10:00
問題已解決
老師，你好，如果之前確定的收入現(xiàn)在退錢了，怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是跨年的嗎？借利潤分配未分配利潤，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸銀行
當(dāng)時的成本是怎么做的？
2022 04/07 20:34
84785031 
2022 04/07 20:37
不是，是這個月的，成本沒有單筆做，是照著發(fā)票做的
郭老師 
2022 04/07 20:38
借銀行存款、負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費負數(shù)
借、主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
貸，庫存商品負數(shù)。
84785031
2022 04/07 20:38
是旅游業(yè)，沒有庫存商品
郭老師
2022 04/07 20:39
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸、應(yīng)付賬款負數(shù)。
84785031
2022 04/07 20:40
老師。這個暫緩政策怎么回事，怎么規(guī)定的
郭老師
2022 04/07 20:41
你好，就是暫時先不繳納的
84785031
2022 04/07 20:42
那已經(jīng)繳納的怎么辦？
郭老師
2022 04/07 20:42
還沒文件
到時候出來會給你們退會
得看從幾月份開始
84785031
2022 04/07 20:53
就是正式文件還沒有出來唄？我需要通過什么方式能知道？還有上面那個如果我當(dāng)時沒算成本就直接不用管成本了嗎
郭老師
2022 04/07 20:57
國家稅務(wù)總局
或者是你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局，或者是你關(guān)注你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局公眾號都可以。
郭老師
2022 04/07 20:57
沒做是的，是這么做的。
84785031
2022 04/07 21:10
郭老師，小規(guī)模本身稅費是減免的，我直接借銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)收入負數(shù)行嗎
郭老師
2022 04/07 21:11
你當(dāng)時沒有價稅分開做賬嗎？
郭老師
2022 04/07 21:11
你選的是差額交稅嗎？
84785031
2022 04/07 21:12
當(dāng)時是這么做的，現(xiàn)在就退這7000中的6983.5.有16.5的刷卡手續(xù)費
84785031
2022 04/07 21:13
旅行社應(yīng)該是差額征稅，但是我不太知道差額征稅有什么區(qū)別，做賬有不同嗎？
郭老師
2022 04/07 21:30
他是收入減去成本，按這個來交增值稅的。
閱讀 159
描述你的問題，直接向老師提問
670
意見反饋
