問(wèn)題已解決

銷售公司車輛按3減2，報(bào)稅應(yīng)該填在哪個(gè)項(xiàng)目里

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 16:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填簡(jiǎn)易計(jì)稅跟應(yīng)納稅額減征額欄次
2022 04/07 16:03
84784962
2022 04/07 16:05
是這個(gè)里面嗎
bamboo老師
2022 04/07 16:07
是的 21欄跟23欄里面填寫
84784962
2022 04/07 16:08
21欄寫不了，還有一輛車是13的稅率放在哪
bamboo老師
2022 04/07 16:25
21欄填不了的 話 那就要去稅務(wù)大廳了 13%的開具發(fā)票了嗎
84784962
2022 04/07 16:26
這兩個(gè)都是未開票收入
bamboo老師
2022 04/07 16:30
13%的填未開具發(fā)票欄次填寫
84784962
2022 04/07 16:44
這個(gè)錄入不進(jìn)去
bamboo老師
2022 04/07 16:46
未開具發(fā)票欄次填寫 您填的哪里？
84784962
2022 04/07 16:46
我就填的未開發(fā)票那一欄的不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
bamboo老師
2022 04/07 16:49
麻煩您把填的界面截圖給我看看好嗎 不要提示遮住了
84784962
2022 04/07 16:50
我寫的是第二欄
bamboo老師
2022 04/07 16:52
您沒有核定不動(dòng)產(chǎn)的13%稅率 所以不好填? 自己填的話 車輛又不是不動(dòng)產(chǎn) 為啥要填第二欄呢？應(yīng)該填第一欄
84784962
2022 04/07 16:53
但是我的車也不是貨物或者勞務(wù)啊
bamboo老師
2022 04/07 16:53
車輛參照單位的貨物出售?
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