問(wèn)題已解決

有張專(zhuān)票，8月沒(méi)認(rèn)證做賬了，后面查看在11月認(rèn)證了，如果11月也已做賬，是不是重復(fù)了，怎么調(diào)好呢

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 08:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的重復(fù)做了，需要紅沖一個(gè)。當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 04/07 08:53
84785014
2022 04/07 09:35
紅沖8月的，還是11月的
84785014
2022 04/07 09:36
8月做的是借：管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款
郭老師
2022 04/07 09:41
你好，實(shí)際你只填寫(xiě)了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)是嗎？如果是的話(huà)，沖哪一個(gè)月的都可以啊，借應(yīng)付賬款或者是銀行存款， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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