問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)原值780641.54，已提折舊605660.43，未提折舊174981.11。3月份開(kāi)了174981.11的設(shè)備轉(zhuǎn)讓發(fā)票（是普票）出去，這個(gè)情況怎么做賬務(wù)處理？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 08:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，3月份開(kāi)了174981.11的設(shè)備轉(zhuǎn)讓發(fā)票（是普票）出去，這里的174981.11是含稅金額，還是不含稅金額？
2022 04/07 08:30
84784951
2022 04/07 08:31
是含稅金額
鄒老師
2022 04/07 08:35
你好 借：固定資產(chǎn)清理?174981.11 ，?累計(jì)折舊?605660.43 ?，?貸：固定資產(chǎn)780641.54 借：銀行存款等科目?174981.11??，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理
84784951
2022 04/07 08:37
老師，發(fā)票開(kāi)出了錢(qián)還沒(méi)收到，第二步是不是以后再做
鄒老師
2022 04/07 08:43
你好，發(fā)票開(kāi)出了錢(qián)還沒(méi)收到，第二步需要做，只不過(guò)借方不是銀行存款科目?
84784951
2022 04/07 08:44
那借方是要記入什么科目呢
鄒老師
2022 04/07 08:50
你好，借方計(jì)入? 其他應(yīng)收款? 科目核算?
84784951
2022 04/07 08:55
好的，我們是小規(guī)模納稅人，那季報(bào)的時(shí)候這一部分銷(xiāo)售額要怎么申報(bào)呢
鄒老師
2022 04/07 09:02
你好，在增值稅申報(bào)表的固定資產(chǎn)處置欄次填寫(xiě)申報(bào)?
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