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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,場地租賃發(fā)票備注2022年4月至2023年4月合計(jì)2400元,,直接可以做到主營業(yè)務(wù)成本場地租賃費(fèi)成本嗎?還是要分?jǐn)?/p>
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速問速答你好,必須分開的,因?yàn)槟氵@個(gè)跨年了,你當(dāng)年只能做四月份到12月份的。
2022 04/06 22:07
84784975
2022 04/06 22:30
那我這個(gè)月做預(yù)付賬款,這個(gè)月分?jǐn)?/div>
郭老師
2022 04/06 22:35
可以的
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
借管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本
貸預(yù)付賬款
郭老師
2022 04/06 22:38
哦,我沒有看懂你什么意思?你收到了勞務(wù)發(fā)票,做了勞務(wù)費(fèi),然后計(jì)提了工資,有什么關(guān)系嗎?
84784975
2022 04/06 22:38
申報(bào)勞務(wù)要計(jì)提嗎
郭老師
2022 04/06 22:39
需要的借管理費(fèi)用,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅就可以的,你做的是其他應(yīng)付款,可以修改一下,這個(gè)也可以不用修改,下一次按照正確的來。
84784975
2022 04/06 22:41
發(fā)票我按照借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款個(gè)人
84784975
2022 04/06 22:41
勞務(wù)費(fèi)申報(bào)后這邊帳套還要顯示計(jì)提
郭老師
2022 04/06 22:43
可以的
這個(gè)就是計(jì)提
和工資的不一樣
84784975
2022 04/06 22:44
那我用發(fā)票做的就是做重復(fù)了,把兩個(gè)分錄合并嗎
84784975
2022 04/06 22:45
勞務(wù)費(fèi)不屬于應(yīng)付職工薪酬嗎
郭老師
2022 04/06 22:46
刪除一個(gè)就可以的,不需要通過應(yīng)付職工薪酬的。
84784975
2022 04/06 22:47
好的,謝謝老師
郭老師
2022 04/06 22:56
不用客氣
工作愉快
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