問(wèn)題已解決

今天發(fā)現(xiàn)去年8月的增值稅專用發(fā)票按普票已入賬，抵扣聯(lián)已認(rèn)證，今年怎么調(diào)整？能直接去調(diào)整去年8月的賬嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 21:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：庫(kù)存商品或原材料?
2022 04/06 21:13
84784962
2022 04/06 21:17
去年的季報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，怎么處理？
鄒老師
2022 04/06 21:18
你好，需要做去年的季報(bào)的更正
84784962
2022 04/06 21:34
在網(wǎng)上更正不了
鄒老師
2022 04/06 21:35
你好，在網(wǎng)上更正不了，就需要去大廳更正的?
84784962
2022 04/06 22:01
能不能反結(jié)賬，直接修改去年8月的賬，然后再更正申報(bào)
鄒老師
2022 04/07 07:40
你好，你單位的軟件能執(zhí)行跨年反結(jié)賬操作嗎
84784962
2022 04/07 09:26
是可以的
鄒老師
2022 04/07 09:30
你好，那就執(zhí)行跨年反結(jié)賬，然后做更正就是了?
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