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老師你好！我去年借出去的工資25000元，掛個人借款了，我現(xiàn)在要做成工資怎么做憑證呢
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你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的分錄是
借：應付職工薪酬—工資，貸：其他應收款?
2022 04/06 20:01
84784962 
2022 04/06 20:16
第一次做的憑證是借：其他應收款，代：銀行存款
現(xiàn)在做的憑證是借：管理費用-工資，代：其他應收款，這樣做對嗎
鄒老師 
2022 04/06 20:17
你好，你單位的工資是不需要做計提分錄的嗎?
84784962
2022 04/06 20:17
那怎么做呢
鄒老師
2022 04/06 20:19
你好
去年借出去的工資25000元，借：其他應收款，貸：銀行存款
計提工資的時候，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—工資
現(xiàn)在要做成工資，借：應付職工薪酬—工資，貸：其他應收款?
84784962
2022 04/06 20:22
我們是非營利性組織的，會計科目里面沒有應付職工薪酬，怎么辦呢
鄒老師
2022 04/06 20:23
你好，有應付工資科目嗎
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