問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我是代開(kāi)的發(fā)票，稅交完了，我做的交稅憑證是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金，貸：銀行存款。之后開(kāi)出的發(fā)票我做的憑證是：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 老師，我的第二個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了，是不是發(fā)出商品的那里 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-一已交稅金呀？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 18:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是小規(guī)模的話(huà)，全程都用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
2022 04/06 18:25
84784947
2022 04/06 18:33
我按一般納稅人做的賬是吧
84784947
2022 04/06 18:34
我的賬套是一般納稅人的。所以只能做在應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)了。
84784947
2022 04/06 18:35
那我現(xiàn)在怎樣改、我覺(jué)得我這錯(cuò)了，現(xiàn)在余額表里已交稅金和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都有數(shù)，
84784947
2022 04/06 18:36
而且我錯(cuò)的這個(gè)問(wèn)題是去年12月份的，所以您看下怎樣改下
郭老師
2022 04/06 18:36
我上面給你寫(xiě)了分錄。 你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。未讀 2022-04-06 18:25
84784947
2022 04/06 18:38
我這樣做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅已交稅金。這樣可以嗎？這樣的話(huà)就都沖了
郭老師
2022 04/06 18:38
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84784947
2022 04/06 18:43
好的 那我就這么做吧。
郭老師
2022 04/06 18:46
可以的，不想調(diào)整的，可以這么做的。
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