問(wèn)題已解決

需要詳細(xì)計(jì)算過(guò)程及會(huì)計(jì)分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/06 17:04
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!過(guò)會(huì)給您過(guò)程哦
2022 04/06 17:16
丁小丁老師
2022 04/06 18:26
您好!過(guò)程您參考下,有問(wèn)題再溝通
84784947
2022 04/06 18:26
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
84784947
2022 04/06 18:27
還有進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
丁小丁老師
2022 04/06 19:15
您好!這里進(jìn)口交的增值稅就是進(jìn)項(xiàng)稅額哦 借:固定資產(chǎn)384908 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅382228*13% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交關(guān)稅347480*10% 銀行存款
84784947
2022 04/06 19:20
還有180塊錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)算進(jìn)去吧
丁小丁老師
2022 04/06 19:29
哦哦,對(duì),還有到岸后的那個(gè)進(jìn)項(xiàng),不好意思
84784947
2022 04/06 19:35
設(shè)備成本應(yīng)該是組成計(jì)稅價(jià)格382228+200*6.8+2000對(duì)嗎?應(yīng)該是寫(xiě)錯(cuò)了對(duì)嗎
84784947
2022 04/06 19:39
看我做對(duì)了嗎?
丁小丁老師
2022 04/06 19:59
您好!關(guān)稅要記入固定資產(chǎn)成本的哦,其他沒(méi)錯(cuò),增值稅組成計(jì)稅價(jià)格不包含200美金,你圖片里面的組成計(jì)稅價(jià)格是對(duì)的
84784947
2022 04/06 20:03
這道題有沒(méi)有免抵退稅呀?
84784947
2022 04/06 20:05
有的話 是應(yīng)該怎么計(jì)算呢?
丁小丁老師
2022 04/06 20:07
您好!免抵退稅是出口哦,這個(gè)是進(jìn)口哦
84784947
2022 04/06 20:10
7月24日向美國(guó)Hallburton Trading USA Ltd出口植物燈 1 600PCS,單價(jià)150美元/PCS,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,執(zhí)行匯率6.8。
84784947
2022 04/06 20:10
那這個(gè)是不是就是要算免抵退稅了?
丁小丁老師
2022 04/06 20:16
您好!是的,制造業(yè)企業(yè)要計(jì)算免抵退稅的,需要知道退稅率的
84784947
2022 04/06 20:17
退稅率是13%
84784947
2022 04/06 20:17
那這道題怎么算呀?
丁小丁老師
2022 04/06 20:47
您好!免抵退還需要進(jìn)項(xiàng)的,還需要當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)情況的,條件比較多哦
84784947
2022 04/06 20:47
好的吧 謝謝老師
丁小丁老師
2022 04/06 20:51
沒(méi)事,你可以拿一道出口退稅的題目來(lái)問(wèn),那樣子方便一些
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