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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我去年有筆3萬(wàn)的管理費(fèi)用要調(diào)整到固定資產(chǎn)里，怎么做呢
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你好，去年有筆3萬(wàn)的管理費(fèi)用，要調(diào)整到固定資產(chǎn)里，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：固定資產(chǎn)，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2022 04/06 15:25
84784970 
2022 04/06 15:28
那我今年做匯繳時(shí)怎么做呢 ，這筆分錄我就做在今年的3月份
鄒老師 
2022 04/06 15:29
你好，去年的管理費(fèi)用按調(diào)整之后 的金額填寫
比如去年賬面管理費(fèi)用10萬(wàn)，今年調(diào)整減少了費(fèi)用3萬(wàn)，匯算清繳的時(shí)候費(fèi)用按7萬(wàn)填寫?
84784970
2022 04/06 15:39
嗯，那是否還要做一筆借：以前年度損益調(diào)整 3萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)
鄒老師
2022 04/06 15:44
你好，需要做這一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?
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