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老師好，上個月繳的增值稅和附加稅因為有優(yōu)惠政策，這個月退稅了，收到退稅應該怎么做分錄？
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你好，是制造行業(yè)延期交稅嗎？
如果是的話，借銀行存款
貸應交稅費，未交增值稅/附加稅。
2022 04/06 12:16
84785024 
2022 04/06 12:18
嗯，是制造行業(yè)。老師，通行費是不是都要認證了才能做賬？沒有認證不可以做吧
郭老師 
2022 04/06 12:19
沒有認證也可以做賬的，借管理費用、
應交稅費、待認證
貸銀行存款。
84785024
2022 04/06 12:21
嗯，謝謝老師。還有就是每年的稅控技術維護服務費280元可以全額抵扣吧，這個分錄怎么做？應如何申報？
郭老師
2022 04/06 12:23
績效管理費用，辦公費貸銀行存款
需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款
借管理費用負數
主表應納稅減征額，還有減免明細表附表四，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
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