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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！2021年4季度的所得稅沒有計提已在1月份繳費(fèi)，本月才補(bǔ)計提并結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，由于沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，現(xiàn)在本年利潤余額和利潤表余額相差所得稅費(fèi)用的金額。怎么辦？
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你如果不想這種出現(xiàn)這種情況，你可以直接在一月份的時候正常計提。您好同學(xué)
2022 04/06 10:58
84785040 
2022 04/06 10:59
我是補(bǔ)計提在1月份
84785040
2022 04/06 11:00
可以現(xiàn)在補(bǔ)計提在1月份嗎？1月份也算補(bǔ)計提吧？
李霞老師 
2022 04/06 11:01
嗯，你不提的一月份就可以，
84785040
2022 04/06 11:03
額，本年利潤余額和利潤表余額還是不一致，您能詳述嗎？
李霞老師
2022 04/06 11:04
因?yàn)槟阋婚_始計提的時候，咱是直接寄到利潤分配未分配利潤里面了，所以就會導(dǎo)致你的當(dāng)期利潤的加上期初的未分配利潤，不等于你期末的未分配利潤。
84785040
2022 04/06 11:04
需要先結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤嗎？
李霞老師
2022 04/06 11:06
你沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，因?yàn)橐呀?jīng)跨年了，要么就按第一個辦法，結(jié)轉(zhuǎn)到的利潤分配，未分配利潤里面，要么就按我說的那個辦法，直接當(dāng)期計提，當(dāng)期發(fā)放。
84785040
2022 04/06 11:10
我已結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，現(xiàn)在這個本年利潤余額和利潤表余額不一致，不要緊是嗎？
84785040
2022 04/06 11:15
老師麻煩您回復(fù)哈
李霞老師
2022 04/06 11:15
按說是不要緊的，但是就怕你不習(xí)慣。
84785040
2022 04/06 11:17
以后利潤表每個月的余額都會對不上是嗎？
84785040
2022 04/06 11:23
老師，是就這個余額對不上的問題，別的沒影響是嗎？
84785040
2022 04/06 11:36
如果是的話，那太感謝您了，謝謝您！
李霞老師
2022 04/06 11:37
不會，他不會對不上，他只是你資產(chǎn)負(fù)債表里的那個未分配利潤，看著有點(diǎn)別扭。
84785040
2022 04/06 11:43
十分感謝！
李霞老師
2022 04/06 14:09
祝您生活愉快感謝五星
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