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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅預(yù)繳季初數(shù)和季末數(shù)怎樣填寫(xiě)計(jì)算？企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)怎樣計(jì)算填寫(xiě)的？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 10:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
季度出就是上年度的年末數(shù)。
2022 04/06 10:28
東老師
2022 04/06 10:28
季度末就是三月份的期末數(shù)。
84785044
2022 04/06 10:29
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)怎樣計(jì)算填寫(xiě)的？
東老師
2022 04/06 10:30
先計(jì)算四個(gè)季度的平均數(shù)，然后再相加除以四。
84785044
2022 04/06 16:38
請(qǐng)問(wèn)所得稅年度，職工薪酬支出表：1欄工資薪金支付的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額、稅收金額要怎樣填？
東老師
2022 04/06 16:38
賬載金額和實(shí)際金額是賬上的金額。
東老師
2022 04/06 16:38
稅收金額就是你納稅申報(bào)的金額。
84785044
2022 04/06 16:40
比如上年12月的工資已計(jì)提，今年1月才發(fā)，那么賬載金額就是1到12月工資，那么實(shí)際金額就要減12月的工資嗎？
東老師
2022 04/06 16:41
只要在匯算清繳之前發(fā)了工資就可以了。
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