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甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，選擇按月申報(bào)納增值稅。本年5月取得銷售收人12.12萬元（含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票；購(gòu)進(jìn)原材料一批，支付貨款3.09萬元要求：計(jì)算甲工業(yè)企業(yè)本年5月的應(yīng)納增值稅。

84785034| 提問時(shí)間：2022 04/05 10:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)算甲工業(yè)企業(yè)本年5月的應(yīng)納增值稅=12.12萬/（1+增值稅稅率）*增值稅稅率 因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)是不能抵扣增值稅應(yīng)納稅額的?
2022 04/05 10:49
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