問(wèn)題已解決

你好老師，3月份匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，3月份又繳納稅，怎么做分錄

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/05 08:19
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
2022 04/05 08:20
84785031
2022 04/05 08:21
還需要計(jì)提嗎？
王超老師
2022 04/05 08:24
這個(gè)不需要啊，你們已經(jīng)在繳納了
84785031
2022 04/05 08:42
最后結(jié)轉(zhuǎn)呢
王超老師
2022 04/05 08:52
這個(gè)是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)啊，就向你做到管理費(fèi)用一樣，也是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785031
2022 04/05 08:53
不都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了嗎？這個(gè)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
王超老師
2022 04/05 08:59
不一定哦，因?yàn)橛械钠髽I(yè)是啟用了盈余公積，資本公積科目，那么需要進(jìn)入到對(duì)應(yīng)的科目的
84785031
2022 04/05 09:36
那我自己結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
王超老師
2022 04/05 09:37
可以的，你系統(tǒng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，可以手工結(jié)轉(zhuǎn)的
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