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小規(guī)模公司，既開了普票10萬，代開了專票2萬，減免申報(bào)明細(xì)表里，減免項(xiàng)目本期發(fā)生額那里，怎么填？是填減免的專票的，還是普票加專票的和
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你好！可以不用填寫：減免申報(bào)明細(xì)表里（填寫主表，即可）
2022 04/05 07:51
84784980 
2022 04/05 07:53
肯定不行啊，不填，需要補(bǔ)交代開專票的稅費(fèi)，我是小規(guī)模公司
蔣飛老師 
2022 04/05 07:55
專票是不免稅的（普票可以免稅的）
84784980
2022 04/05 07:57
對，這個(gè)我知道，現(xiàn)在問的事，既開了票又代開了專票，減免明細(xì)表那里，本期發(fā)生額怎么填，老師看明白什么意思了嗎
蔣飛老師
2022 04/05 08:03
填寫普票金額，就可以了
84784980
2022 04/05 08:06
老師你這回答一點(diǎn)不對，我說的是減免明細(xì)表，不是主表，
蔣飛老師
2022 04/05 08:08
專票：不含稅金額填第2欄
普票，不含稅金額填第10欄
蔣飛老師
2022 04/05 08:09
可以不用填寫減免表的
84784980
2022 04/05 08:12
老師好好看看吧
蔣飛老師
2022 04/05 08:15
好的，一般附表不用填寫的。
如果選擇填寫，填寫普票金額，就可以了。
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