問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)如何理解勞務(wù)派遣公司這兩處的簡(jiǎn)易計(jì)稅:扣除部分不得開(kāi)專票，可開(kāi)普票，剩余部分可開(kāi)專票。假如總收入是20000萬(wàn)，扣除部分是10000元?，F(xiàn)在我開(kāi)具差額增值專用發(fā)票是總金額20000元，差額是10000元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）＝（20000-10000）/1.05*0.05；應(yīng)問(wèn)開(kāi)具了張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票后，還需要另外開(kāi)具一張普通發(fā)是10000元的給客戶是嗎？那這樣我司不是雙重交稅了嗎？因普票我司也一樣交稅呀

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 15:24
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有啊，就你開(kāi)發(fā)票是一回事兒，你交增值稅始終都是差額部分去交的。
2022 04/04 17:24
84784962
2022 04/04 17:26
簡(jiǎn)易計(jì)稅:扣除部分不得開(kāi)專票，可開(kāi)普票，剩余部分可開(kāi)專票。那這句話是什么意思
陳詩(shī)晗老師
2022 04/04 17:27
比如20萬(wàn)，扣除10 開(kāi)票總金額20，10可以專，10普票 納稅10計(jì)算
84784962
2022 04/04 17:30
那我司是選擇差額開(kāi)票呢？又如何開(kāi)嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/04 18:00
就是10開(kāi)普，10開(kāi)專 總得金額還是20萬(wàn)
84784962
2022 04/04 18:07
那意思差額開(kāi)票時(shí)專票的總金額是10萬(wàn)，扣除金額是5萬(wàn)，然后增值稅＝（10萬(wàn)-5萬(wàn)）/1.05*0.05；普票的總金額是10萬(wàn)，扣除金額是5萬(wàn)，然后增值稅＝（10萬(wàn)-5萬(wàn)）/1.05*0.05
陳詩(shī)晗老師
2022 04/04 18:08
對(duì)的，就是這個(gè)你起 開(kāi)票總金額20 計(jì)稅10萬(wàn)計(jì)算
84784962
2022 04/04 18:15
那就是對(duì)方只能抵扣5萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
84784962
2022 04/04 18:17
那我司之前一直是開(kāi)一張專用發(fā)票按總額20萬(wàn)開(kāi)，扣除10萬(wàn)元差額后按10萬(wàn)交稅，對(duì)方就多抵扣了5萬(wàn)元的差額進(jìn)項(xiàng)稅，但怎么稅務(wù)局一直沒(méi)有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/04 18:51
對(duì)的，對(duì)方只能抵扣差額部分
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