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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司只報(bào)銷二等座109（含稅9），一位同事購(gòu)買(mǎi)了一等座車票，218（含稅18），財(cái)務(wù)只報(bào)銷給他109元，但是收到218元的車票，做賬分錄怎么寫(xiě)呢？借：管理費(fèi)用100 進(jìn)項(xiàng)稅額9，貸銀存109 還是，借管理費(fèi)用91，進(jìn)項(xiàng)稅額18 貸銀存109
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同學(xué)你好
這個(gè)２１８計(jì)算進(jìn)項(xiàng)就可以
你可以做現(xiàn)金支付
2022 04/02 16:58
84785027 
2022 04/02 16:58
老師 不好意思，我沒(méi)懂您的意思，可以以分錄展現(xiàn)嗎
樸老師 
2022 04/02 17:09
借管理費(fèi)用91，進(jìn)項(xiàng)稅額18 貸銀存109
84785027
2022 04/02 17:12
老師，這樣的話，18/91=0.197802，稅額占20%左右，合理嗎？
樸老師
2022 04/02 17:24
你做
借管理費(fèi)用２００
借進(jìn)項(xiàng)１８
貸銀行存款１０９
貸現(xiàn)金１０９
84785027
2022 04/02 17:27
老師，實(shí)際上并沒(méi)有發(fā)生現(xiàn)金的支付呀，這樣記賬之后，賬目不平了
樸老師
2022 04/02 17:33
同學(xué)你好
那你不想做這么多那就只能
借：管理費(fèi)用100 進(jìn)項(xiàng)稅額9，貸銀存109
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