問(wèn)題已解決

請(qǐng)郭老師回答一下問(wèn)題，這個(gè)多發(fā)的5000元在匯算清繳表上那一張表做怎樣的調(diào)整呢？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 14:21
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
多發(fā)的金額有報(bào)稅嗎？如果沒(méi)有報(bào)稅，只是賬務(wù)處理，匯算不用修改的
2022 04/02 14:30
84785025
2022 04/02 14:43
廖廖老師你好，謝謝您的回復(fù)！這個(gè)多發(fā)5000元也是銀行賬戶1月發(fā)放的，我報(bào)個(gè)稅時(shí)沒(méi)有報(bào)這多發(fā)的5000，但是如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上沒(méi)有這5000就跟銀行賬上對(duì)不上了，我現(xiàn)在就想把申報(bào)系統(tǒng)改了把這5000元加在應(yīng)發(fā)工資數(shù)那里。? 如果按您說(shuō)的多發(fā)金額沒(méi)有報(bào)稅上去只做賬務(wù)處理是怎么處理的呢（麻煩老師寫下這多發(fā)5000元沒(méi)報(bào)稅的分錄）？
廖廖老師
2022 04/02 14:51
沒(méi)有報(bào)稅的處理方式 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 匯算按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)，因沒(méi)有報(bào)稅部分要調(diào)減成本，調(diào)增所得 有報(bào)稅的話 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 匯算按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)，不需要調(diào)整
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