問(wèn)題已解決

老師好，我公司有2張礦物制品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一個(gè)是200噸煤灰5萬(wàn)，水泥800噸20萬(wàn)，這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)了200噸水泥的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，但是文員在抵扣時(shí)把煤灰的發(fā)票抵了，20萬(wàn)的水泥發(fā)票沒(méi)有抵扣，導(dǎo)致這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那我下個(gè)月準(zhǔn)備開(kāi)煤灰票，把水泥20萬(wàn)的發(fā)票抵扣后，對(duì)我整體的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額會(huì)有怎樣的影響?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 13:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好這個(gè)就是交的增值稅少了
2022 04/02 13:25
84785017
2022 04/02 13:27
您的意思是下個(gè)月增值稅會(huì)少交，相當(dāng)于我這個(gè)月多交了下個(gè)月的稅，是嗎？
84785017
2022 04/02 13:29
那煤灰和水泥品種不同，可以開(kāi)不對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嗎？因?yàn)槲蚁聜€(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是水泥的，我需要開(kāi)煤灰的銷(xiāo)售發(fā)票
樸老師
2022 04/02 13:33
可以分別開(kāi)發(fā)票的
樸老師
2022 04/02 13:33
同學(xué)你好 是的 這個(gè)月多交了算預(yù)繳的然后下個(gè)月就可以抵減然后少交
84785017
2022 04/02 13:36
您說(shuō)的分別開(kāi)，是說(shuō)我下個(gè)可以抵扣水泥發(fā)票用來(lái)開(kāi)具煤灰發(fā)票嗎？
樸老師
2022 04/02 13:41
水泥和煤灰發(fā)票分開(kāi)開(kāi)
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