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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，假如去年12月份計(jì)提的工資在1月份發(fā)放，但是發(fā)放的工資時(shí)多于計(jì)提的工資，（老板給每人多發(fā)了500元的獎(jiǎng)金），這個(gè)怎么調(diào)賬?。靠缒炅?/p>
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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬工資
匯算清交需要增加費(fèi)用，減少你的利潤。
2022 04/02 13:17
84785025 
2022 04/02 13:42
老師你好，公司是小規(guī)模納稅人有10人，12月計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用40000 貸：應(yīng)付職工薪酬40000； 1月份公司賬戶發(fā)放工資時(shí)老板給每人獎(jiǎng)金多發(fā)了500元以示獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)5000元，也就是說我要在1月先做一筆發(fā)放工資的分錄? 借：應(yīng)付職工薪酬45000貸銀行存款45000；再做一筆沖計(jì)提時(shí)應(yīng)付職工薪酬多出來的5000元? ?借：利潤分配 未分配利潤5000? ?貸：應(yīng)付職工薪酬5000是這樣做嗎？
84785025
2022 04/02 13:42
老師你好，公司是小規(guī)模納稅人有10人，12月計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用40000 貸：應(yīng)付職工薪酬40000； 1月份公司賬戶發(fā)放工資時(shí)老板給每人獎(jiǎng)金多發(fā)了500元以示獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)5000元，也就是說我要在1月先做一筆發(fā)放工資的分錄? 借：應(yīng)付職工薪酬45000貸銀行存款45000；再做一筆沖計(jì)提時(shí)應(yīng)付職工薪酬多出來的5000元? ?借：利潤分配 未分配利潤5000? ?貸：應(yīng)付職工薪酬5000是這樣做嗎？
郭老師 
2022 04/02 13:43
對的是的，是這么做的。
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