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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅專票銷項(xiàng)稅額152.75，進(jìn)項(xiàng)稅額2376.24，需要填寫那幾張表
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開的具體的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
2022 04/02 12:09
84785036 
2022 04/02 12:10
開出的是裝修，收到的購(gòu)買辦公電腦的
進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2022 04/02 12:12
你好，附表一、附表三填寫銷售
附表二填寫定向。
84785036
2022 04/02 17:20
老師，第一張圖是填寫這三張表嘛，第二張和第三張表是填的主表，幫我看看對(duì)木有，
郭老師
2022 04/02 17:22
對(duì)的是的，其他的需要打開保存。
84785036
2022 04/02 17:23
下面是附表一，附表二和附表三
郭老師
2022 04/02 17:23
哦對(duì)的是的，上面都寫著。
84785036
2022 04/02 17:27
其實(shí)我就是不會(huì)增值稅留抵，就是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，比如這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額2376.24，實(shí)際銷項(xiàng)應(yīng)該繳納152.75，那么這次抵扣152.75，應(yīng)該還要留抵2223.49，這個(gè)留抵?jǐn)?shù)是體現(xiàn)在主表20欄，其他表上我需要在填留抵稅額是多少嗎，不知道進(jìn)項(xiàng)表填對(duì)沒(méi)有
郭老師
2022 04/02 17:28
你填寫了35藍(lán)，這個(gè)是附表二當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)主表自動(dòng)留底的，你填寫試一下。
84785036
2022 04/02 17:33
是的，附表二手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)選導(dǎo)入數(shù)據(jù)不成功，但我勾選平臺(tái)已經(jīng)成功了，它會(huì)自動(dòng)帶到主表留底對(duì)吧，那我還需要填寫別的地方嗎，對(duì)留底稅。
郭老師
2022 04/02 17:34
對(duì)的是的，不需要填寫其他的。
84785036
2022 04/02 17:36
那我的留抵稅，下個(gè)月發(fā)生該交增值稅的時(shí)候，是不是也能抵扣啊
郭老師
2022 04/02 17:36
可以的，可以抵扣的。
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