問題已解決

我公司付倉庫房租(合租的),對方要把押金和房租一起支付給我,我們幫忙一起支付。內賬里不記對方的房租費,但要記的是押金,還有一家沒有付押金,但是租金和押金我已墊付,怎么做賬,要體現(xiàn)他們沒有付我押金,之后收到押金但是又要體現(xiàn)欠他押金

84785012| 提問時間:2022 04/02 11:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? 借其他應收款- 某公司押金? ?;其他應收款-某公司租金? ?貸銀行存款? ? 。 這樣掛即可 。到時對方付款給你 ;你在去沖其他應收款? ?
2022 04/02 11:24
84785012
2022 04/02 11:28
我目前是先做的是借 其他應收款押金,貸 銀行存款,但是下個月收錢之前借銀行存款,貸 其他應收款押金,那不是充到0了嗎,那怎么體現(xiàn)在賬上我還欠他押金呢,因為我們是帶他們付押金的,不租房之后房東會退押金。然后我再根據(jù)當初收到的押金再退回他們。
meizi老師
2022 04/02 11:32
你好;? ? ? ? ?你自己有部分? 押金。 有部分是 幫別人墊付的; 比如你其他應收款掛10萬的押金 。 你自己有 4萬。 對方有6萬。 別人給你6萬你沖6萬即可? ??
84785012
2022 04/02 11:34
是的,別人墊付的也是給錢了的,我的負債就增加了。
meizi老師
2022 04/02 11:43
你這個是其他應收款 是你的資產。 不是負債哈; 別人沒有付款 你們幫忙付款 。 你要走其他應收款借方? ??
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