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老師，請問是小規(guī)模納稅人第一季度需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅請問在3月份做憑證時需要計提增值稅和所得稅嗎？還是在4月份扣繳時一起計提和繳納？會計分錄是什么？
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您好！是的，是要計提的了
你確認收入的時候如何做的分錄？
借所得稅費用 貸應交稅費—應交企業(yè)所得稅
2022 04/02 11:21
84785023 
2022 04/02 11:25
老師，對于收入時，借應收 貸主營業(yè)收入 應交稅費銷項稅
宋生老師 
2022 04/02 11:27
你好！你這樣就已經(jīng)是計提增值稅了
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