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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，機(jī)械設(shè)備租賃公司，轉(zhuǎn)給他們的租賃費(fèi)當(dāng)時(shí)做成成本費(fèi)用了但現(xiàn)在收不到發(fā)票，這個(gè)匯算清繳這個(gè)表里調(diào)增要填在哪一欄
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第30欄里面填寫。填寫賬載金額。
2022 04/02 09:49
84784966 
2022 04/02 09:51
老師，沒有30，有個(gè)20欄其他，是這個(gè)嗎？
郭老師 
2022 04/02 09:54
納稅調(diào)整明細(xì)表里面。
84784966
2022 04/02 10:21
那老師，這個(gè)表不用管他是嗎？
郭老師
2022 04/02 10:22
是的，這個(gè)不用填寫的。
84784966
2022 04/02 10:25
這個(gè)減免的增值稅是不是不用管，當(dāng)時(shí)做的營業(yè)外收入
郭老師
2022 04/02 10:29
對的是的，這個(gè)需要交所得稅的，不用調(diào)整。
84784966
2022 04/02 10:29
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 04/02 10:33
不用客氣工作愉快。
84784966
2022 04/02 10:33
那老師，這個(gè)調(diào)增的費(fèi)用在2022年我的賬上需要做什么分錄嗎？
郭老師
2022 04/02 10:36
你好。
直接有業(yè)務(wù)沒有發(fā)票的不需要做賬務(wù)處理。
郭老師
2022 04/02 10:36
實(shí)際有業(yè)務(wù)沒有發(fā)票的，這種不需要做賬務(wù)處理。
84784966
2022 04/02 10:38
還有老師，這個(gè)表1欄符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這里填的金額是什么呢？
84784966
2022 04/02 10:43
還有老師，這個(gè)表也不會(huì)填
郭老師
2022 04/02 10:44
你好，截圖你的主表，你的利潤是多少？
84784966
2022 04/02 10:52
老師，主表是這樣的，我沒有選104000這個(gè)附表，上面的數(shù)字是我賬上填上去的，我還需要填寫104000這個(gè)附表嗎
郭老師
2022 04/02 10:54
小型微利企業(yè)直接填寫主表里的營業(yè)收入、營業(yè)成本、期間費(fèi)用、稅金及附加就可以的自己填寫進(jìn)去。
郭老師
2022 04/02 10:55
利潤是虧損的，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，填寫虧損的，利潤調(diào)整之后的。
郭老師
2022 04/02 10:55
小型微利企業(yè)減免明細(xì)表零保存就可以的。
84784966
2022 04/02 10:58
那老師第一個(gè)照片減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表這個(gè)表需要填寫嗎？
84784966
2022 04/02 11:04
老師，我賬上的未分配利潤和這個(gè)匯算清繳表里彌補(bǔ)的虧損金額不一樣，這個(gè)需要做調(diào)整嗎？
郭老師
2022 04/02 11:04
你好，填寫零就可以的。
n不需要調(diào)整，忽略就可以的，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤，一個(gè)是稅法利潤。
84784966
2022 04/02 11:11
那老師，這個(gè)表呢？需要填嗎？如果要具體填哪個(gè)數(shù)呀？
郭老師
2022 04/02 11:13
調(diào)整之后的利潤是多少？沒有看到你的主表里面的。
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