00:10:00
問題已解決
老師 我是一般納稅人公司，發(fā)生簡易計稅，還是異地項目需要全額預(yù)繳稅款，再預(yù)繳稅款時分錄借應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅，確認收入時貸應(yīng)交稅費-簡易計稅，那我如何結(jié)轉(zhuǎn)，就這樣掛著余額嗎。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這兩個科目應(yīng)該是零的，這不直接對沖了，借方和貸方抵扣。
2022 04/02 09:17
閱讀 612 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 612
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
一般納稅人簡易計稅，銷售時稅金時不是就計入貸方“應(yīng)交稅費-簡易計稅”，交稅時：借：應(yīng)交稅費-簡易計稅，貸：銀行存款，有預(yù)交的稅款，結(jié)轉(zhuǎn)時：借應(yīng)交稅費-簡易計稅，貸：預(yù)交稅金，？
748 -
我公司是一般納稅人有項業(yè)務(wù)是簡易計稅用應(yīng)交稅費-簡易計稅還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
667
-
老師好，請問異地預(yù)交增值稅簡易計稅項目繳款是是借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（簡易計稅），還是借應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅，用哪個會計科目準確?
489
-
老師好！請問建筑公司有一般計稅項目和簡易計稅項目，本月簡易計稅項目要繳稅金，但一般計稅項目的有留抵，月末稅金怎么做分錄？平時有預(yù)繳的，每個月都是要繳稅時這樣做的，借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
355
-
簡易計稅項目，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅 ，月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？（借：應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅）
1409
最新回答
查看更多- 研發(fā)費用加計扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報的是計入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個附表沒有參與任何項目的計算，那填報這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費用加計扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第48行：減“當年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費用。而會計處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時就沖減研發(fā)費用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時才沖減研發(fā)費用，而會計處理是“生產(chǎn)”時就沖減研發(fā)費用，實際中，有可能上年生產(chǎn)，當年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 7天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 7天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
