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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好：食堂買菜3月發(fā)票無法開具，我先計(jì)提，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)10000，貸：應(yīng)付職工薪酬10000. 4月收到發(fā)票直接做，借：應(yīng)付職工薪酬10000.貸：銀行存款10000.可以嗎？ 還是把3月計(jì)提的沖銷，
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你好，個(gè)人建議是把3月份的沖銷。
然后根據(jù)發(fā)票做計(jì)提，支付分錄
2022 04/01 19:23
84784999 
2022 04/01 19:24
發(fā)票金額與計(jì)提數(shù)一致呢？ 最好還是沖銷處理嗎？
鄒老師 
2022 04/01 19:24
你好，是的，是這樣的?
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