問(wèn)題已解決

老師第一季度的小規(guī)模申報(bào)，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)銷售額，不含稅銷售額是39920.79.稅是1%399.21，那我是填在小微企業(yè)免稅銷售額39920.79，本期免稅額是按3%算出來(lái)數(shù)填對(duì)嗎

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 17:47
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 不含稅金額填入：小微企業(yè)免稅銷售額
2022 04/01 17:50
84785024
2022 04/01 17:50
填哪個(gè)數(shù)字？
蔣飛老師
2022 04/01 18:29
填寫(xiě)：不含稅銷售額是39920.79.
84785024
2022 04/01 18:40
那我下面的那個(gè)免稅稅額是寫(xiě)3個(gè)點(diǎn)的對(duì)吧，因?yàn)槲覍?xiě)1個(gè)點(diǎn)的，就提醒我錯(cuò)誤
蔣飛老師
2022 04/01 18:44
是的，下面稅額是按3%計(jì)算的，可以不用管的， 直接申報(bào)，即可
84785024
2022 04/01 18:44
這個(gè)做賬怎么做按那個(gè)數(shù)字應(yīng)交稅費(fèi)
蔣飛老師
2022 04/01 18:46
你好！按票面稅率1%計(jì)算稅額、做賬 然后結(jié)轉(zhuǎn)記入營(yíng)業(yè)外收入，即可
84785024
2022 04/01 18:54
好的謝謝老師了
蔣飛老師
2022 04/01 20:21
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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