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老師，去年銀行扣手續(xù)費(fèi)分錄多做了金額，今年怎么調(diào)賬呢
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您好
金額不大 做去年相同的分錄 金額用紅字
2022 04/01 17:03
84785029 
2022 04/01 17:04
好的，先把去年的沖了，重新做正確的？還是做差額調(diào)整
bamboo老師 
2022 04/01 17:04
差額做調(diào)整就好了
84785029
2022 04/01 17:04
還有老師就是，去年很多銀行賬沒做，做到了今年，需要用以前年度損益嗎
84785029
2022 04/01 17:05
金額都不大，會不會影響今年的報表呢
bamboo老師
2022 04/01 17:05
去年很多銀行賬沒做 不需要需要用以前年度損益
涉及到損益科目的才需要
84785029
2022 04/01 17:06
要用的話就會影響今年的報表
84785029
2022 04/01 17:06
損益科目涉及會，但是金額很小，也要用嗎
bamboo老師
2022 04/01 17:07
銀行存款對應(yīng)的發(fā)生跟支出 不涉及到損益科目啊
84785029
2022 04/01 17:06
一些財務(wù)費(fèi)用
bamboo老師
2022 04/01 17:08
一些財務(wù)費(fèi)用那可以計入當(dāng)期損益
84785029
2022 04/01 17:08
記到今年嗎？
84785029
2022 04/01 17:09
還有一些沒有計提的工資或者社保
bamboo老師
2022 04/01 17:09
是的 金額不大 記到今年就好了
84785029
2022 04/01 17:10
還有一些補(bǔ)計提的社保工資
84785029
2022 04/01 17:10
還有一些去年的發(fā)票沒入賬，比如房租管理費(fèi)那些
bamboo老師
2022 04/01 17:10
補(bǔ)計提的社保工資 大概多少金額
84785029
2022 04/01 17:11
也就幾百塊，房租費(fèi)5千多
bamboo老師
2022 04/01 17:18
請問您去年是盈利還是虧損
84785029
2022 04/01 17:23
有什么區(qū)別呢，因為換了人換了軟件，不好看結(jié)果
bamboo老師
2022 04/01 17:25
虧損的話 就做到今年
盈利的話就通過以前年度損益調(diào)整 匯算清繳的時候納稅調(diào)減利潤 少繳納企業(yè)所得稅
84785029
2022 04/01 17:25
好的，明白了，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/01 17:27
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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