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我們是分包人,這個是異地跨區(qū)域項目,開了一份建筑服務(wù)工程款的發(fā)票,需要繳納哪些稅金呢?

84784963| 提問時間:2022 04/01 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,增值稅2%,附加稅12%,印花稅萬分之三,所得稅0.2%。 如果你們是小型微利企業(yè),附加稅和印花稅可以減半。
2022 04/01 16:31
84784963
2022 04/01 16:51
基數(shù)是多少呢?麻煩老師幫我詳細(xì)算一下可以么?建筑行業(yè)的小白
郭老師
2022 04/01 16:53
1百萬減去分包款)除以1.09乘以9%,這個是增值稅的。 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%。 100萬除以1.09乘以0.2%,這個是所得稅的。 100萬除以1.09乘以萬分之三,這個是印花稅。
郭老師
2022 04/01 16:53
減半的你自己算一下,我沒有給你算減半的。
84784963
2022 04/01 18:43
我們是跨區(qū)域預(yù)繳稅金哦,實(shí)際操作中沒有乘以0.09呀?實(shí)際我們是用100萬除于1.03再乘0.03繳納增值稅的,我不明白這是為啥?
郭老師
2022 04/01 18:45
不能的 你們當(dāng)時簡易計稅的吧
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