問(wèn)題已解決

老師，經(jīng)營(yíng)花卉苗木的小規(guī)模，以前進(jìn)貨直接記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在導(dǎo)致季報(bào)的時(shí)候，企業(yè)所得稅沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本，怎么辦

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 16:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是營(yíng)業(yè)成本的。
2022 04/01 16:17
84785024
2022 04/01 16:24
成本是去年12月記入的，1到3月份沒(méi)有成本，現(xiàn)在季報(bào)沒(méi)辦法填，應(yīng)該怎么辦
郭老師
2022 04/01 16:27
你好，去年的匯算清繳你做嗎？如果沒(méi)有做的話，現(xiàn)在借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，匯算清交的時(shí)候，需要把這一部分成本調(diào)增抵扣二二年的。
84785024
2022 04/01 16:35
還沒(méi)做匯算清繳，那我具體做的時(shí)候金額應(yīng)該做多少
郭老師
2022 04/01 16:38
好，那你多做了多少知道嗎？
84785024
2022 04/01 16:50
不知道，我是今年剛接手的
郭老師
2022 04/01 16:52
必須知道的，要不沒(méi)法調(diào)整。
84785024
2022 04/01 17:00
那我要怎么確定這個(gè)金額，是確定這個(gè)季度收入對(duì)應(yīng)的成本金額嗎
郭老師
2022 04/01 17:06
銷售數(shù)量*入庫(kù)單價(jià)
郭老師
2022 04/01 17:06
入庫(kù)的單價(jià)你會(huì)算嗎？
84785024
2022 04/01 17:11
這些之前都沒(méi)有做，就直接按照發(fā)票的金額做了成本
郭老師
2022 04/01 17:14
你好，你們這是外購(gòu)的還是自己種植的？
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