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問(wèn)題已解決
老師。去年公司成本有預(yù)估的12萬(wàn)成本。本年在匯算之前拿發(fā)票過(guò)來(lái)沖這個(gè)12萬(wàn)成本可以嗎，也就是說(shuō)，匯算的時(shí)候不用補(bǔ)稅，這樣可以嗎
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可以的，可以這么做的。
2022 04/01 16:02
84784971 
2022 04/01 16:05
老師，那請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
郭老師 
2022 04/01 16:08
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
84784971
2022 04/01 16:10
這樣做分錄，去年預(yù)估的成本就沖掉了，匯算時(shí)候也就不用交所得稅了嗎
郭老師
2022 04/01 16:12
好對(duì)的是的，不需要的。
84784971
2022 04/01 16:15
老師，我有點(diǎn)沒(méi)有明白。如果領(lǐng)導(dǎo)把發(fā)票拿過(guò)來(lái)，我入賬在今年4月份，沖減利潤(rùn)之后，隨之 變動(dòng)的今年的利潤(rùn)而不是去年的利潤(rùn)，為什么不用交去年的所得呢
郭老師
2022 04/01 16:17
去年的發(fā)票，他是去年的成本費(fèi)用，抵扣去年的所得稅。
郭老師
2022 04/01 16:17
漢沽和發(fā)票一致的，不需要再調(diào)整的，有發(fā)票了為什么還要調(diào)整一部分？
郭老師
2022 04/01 16:17
暫估和發(fā)票是一致的，不需要調(diào)整的。
84784971
2022 04/01 16:18
老師，是今年開(kāi)的發(fā)票，不是去年開(kāi)的發(fā)票老沖成本
郭老師
2022 04/01 16:20
好，匯算清繳之前發(fā)票到了就可以的。
郭老師
2022 04/01 16:20
管他哪一年開(kāi)的發(fā)票。
84784971
2022 04/01 16:22
也就是說(shuō)今年的發(fā)票是可以沖去年的暫估成本的。借：應(yīng)付賬款-暫估 120000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 120000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)120000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 ？
郭老師
2022 04/01 16:25
對(duì)的是的，是這么理解，是這么做的。
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