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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，昨年的發(fā)票漏做了兩張，今年要怎么補(bǔ)，包括匯算清繳需要怎么調(diào)整
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你好； 具體業(yè)務(wù)是什么 ？ 這樣好判斷分錄? ??
2022 04/01 14:12
84785022 
2022 04/01 14:14
一個(gè)是技術(shù)服務(wù)費(fèi)580元，還有一個(gè)是攝像頭988.8元，公司是小規(guī)模，昨年六月份的賬今年發(fā)現(xiàn)漏做了
meizi老師 
2022 04/01 14:15
你好 ；? ?借以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款。? 借利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整 ； 把這兩筆到時(shí)匯算按實(shí)際發(fā)生金額去? 填寫匯算表? ?
84785022
2022 04/01 14:16
這兩筆款項(xiàng)是收的現(xiàn)金，只是漏記了
84785022
2022 04/01 14:17
不能直接補(bǔ)記主營業(yè)務(wù)收入嗎？
meizi老師
2022 04/01 14:20
?你好；? 我以為你是費(fèi)用 ； 你上面沒有說是收入 ；? 借庫存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ? ?
84785022
2022 04/01 14:21
是收入，我忘了說，必須通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？
84785022
2022 04/01 14:21
那請問老師摘要要怎么寫啊
meizi老師
2022 04/01 14:25
是的。 摘要寫補(bǔ)做2021年 某月 什么收入描述清楚即可??
84785022
2022 04/01 14:31
可以改昨年的賬還有申報(bào)表嗎？
meizi老師
2022 04/01 14:34
?你好； 可以的。 可以去修改的? ?
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