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100萬的采購合同，發(fā)票全部收到，已已付賬款80萬，收到貨物90萬，會計憑證如何做
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你好
借：庫存商品或原材料?90萬，??貸：應(yīng)付賬款10萬，銀行存款 80萬
2022 03/31 17:50
84784955 
2022 03/31 17:53
發(fā)票如何做賬，發(fā)票已經(jīng)全額收到
鄒老師 
2022 03/31 17:55
你好，既然發(fā)票100萬已經(jīng)全額收到，怎么貨物才90萬呢?
84784955
2022 03/31 17:57
剩余貨物還未送達，2個月后才能送到，
鄒老師
2022 03/31 17:58
你好，這種情況應(yīng)當按90萬開具發(fā)票，而不是按100萬啊?
84784955
2022 03/31 18:00
在付款付到90萬的時候我要求對方按照合同將發(fā)票全額開出，現(xiàn)已收到發(fā)票
鄒老師
2022 03/31 18:01
你好，材料只是到了90萬，不能要求對方按100萬開具發(fā)票?。ㄟ@樣要求是不合理的 ）
84784955
2022 03/31 18:05
現(xiàn)在的實際情況就是這樣，所以這個會計憑證改如何制作
鄒老師
2022 03/31 18:06
你好，退回100萬給對方，按90萬讓對方開具發(fā)票。分錄是
借：庫存商品或原材料?90萬，??貸：應(yīng)付賬款10萬，銀行存款 80萬
84784955
2022 03/31 18:07
對方不退票，只以手頭這些單據(jù)該如何制作會計憑證
鄒老師
2022 03/31 18:09
你好，不退票，只以手頭這些單據(jù)，10萬的部分無法處理，做? ?在途物資? 根本不合適
所以我一直苦口婆心的跟你說退回去，按90萬 開具發(fā)票入賬
84784955
2022 03/31 18:10
現(xiàn)在的實際情況就是這樣，不然這道會計分錄我也會做
鄒老師
2022 03/31 18:11
你好，10萬的部分無法處理，做? ?在途物資? 根本不合適啊
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
不是所有問題都有答案的，比如你這個問題，現(xiàn)在就是無論如何10萬計入哪個科目都不對。
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