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項(xiàng)目施工地點(diǎn)在汕頭，我司是汕頭的企業(yè)，勞務(wù)分包了該項(xiàng)目，那我們公司開給總包方的發(fā)票是開專用發(fā)票還是普通發(fā)票呢？（稅率3%的），是不是不用預(yù)繳？如果不用預(yù)繳總包方如何做分包扣除呢？謝謝老師
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專票與普票都可以，取決于雙方合同的約定
2022 03/31 17:54
文文老師 
2022 03/31 17:54
發(fā)票還是照樣開，總包方收到 發(fā)票后，可以做分包扣除。
84785040 
2022 03/31 18:28
可是我們汕頭公司這邊不用先預(yù)繳對(duì)吧？到時(shí)候他們也可以扣除嗎？是怎樣扣除呢？謝謝老師
文文老師
2022 03/31 20:05
是的，汕頭公司這邊不用先預(yù)繳
文文老師
2022 03/31 20:05
收到你們開具的分包發(fā)票后，可以扣除
文文老師
2022 03/31 20:05
總包款-分包款 后的差額進(jìn)行增值稅申報(bào)。
84785040
2022 03/31 20:07
有的老師說如果要做金像抵扣的就開專票，要做分包扣除的就開普票，有這個(gè)說法嗎？老師
文文老師
2022 03/31 20:08
如果要做金像抵扣的就開專票？??金像抵扣? ？是不是打錯(cuò)字了
84785040
2022 03/31 20:11
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，我打錯(cuò)了
文文老師
2022 03/31 20:21
是的，若開專票，按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來處理，或者按勾選不抵扣處理，再按扣除分包款差額計(jì)稅
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