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向公司收銀系統(tǒng)的每日收款，是隔天到達企業(yè)股東或者法人的私戶，這種情況會計怎么處理
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同學你好，當天確認收入的時候，就是借其他貨幣資金-在途資金 貸主營業(yè)務收入 第二天收到款時，就是借銀行存款-某某賬戶 貸其他貨幣資金-在途資金，這個是你做內賬的時候的分錄，私戶的收款不能體現(xiàn)在外賬上
2022 03/31 15:27
84785010 
2022 03/31 16:49
老板后面又把私戶收到的款打到對公賬戶了怎么處理呀
小萬老師 
2022 03/31 17:01
你這個企業(yè)是做2套賬嘛？
84785010
2022 03/31 17:02
是的? 股東他們希望這部分錢就實時的收到對公賬戶，老板又從他卡里轉到對公
小萬老師
2022 03/31 17:09
如果是做外賬的話，直接是公戶收到老板的轉款時，借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），如果是小規(guī)模納稅人的話，貸方科目是應交稅費
84785010
2022 03/31 17:10
這部分做無票收入是吧
小萬老師
2022 03/31 17:10
如果是做內賬的話，就是銀行存款-公戶 貸銀行存款-某某賬號
84785010
2022 03/31 17:17
好的，因為公司的客戶大多是個人，季度累計下來有很多無票收入怎么辦
小萬老師
2022 03/31 17:28
是做無票收入，公戶很多這種老板轉進來的，適當做一些老板借錢給公司
84785010
2022 03/31 17:33
長期掛其他應付款嗎
小萬老師
2022 03/31 17:38
老板想從公戶里面拿點錢出來，或者年底就歸還這個借款就可以了
小萬老師
2022 03/31 17:38
你還可以讓老板，給公戶轉錢別轉那么多
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