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問(wèn)題已解決
我們收到其他公司給我們打得380萬(wàn)，我做的借銀行存款貸預(yù)收賬款，有合同，后面又不要了，把錢退給他們，但是對(duì)方公司寫了一個(gè)委托劃款說(shuō)明，980萬(wàn)有200萬(wàn)劃給本公司，剩下的180萬(wàn)劃給其他公司，我賬上還是做的借預(yù)收賬款貸銀行存款，但是我退款退給了兩個(gè)公司，這個(gè)是撒子意思，領(lǐng)導(dǎo)要求，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)直接380萬(wàn)的賬務(wù)都不賬務(wù)處理，這個(gè)不就和銀行流水不一致了嗎，這個(gè)違法不，沒懂意思
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按老師理解，你領(lǐng)導(dǎo)意思。這個(gè)380萬(wàn)只是在賬上轉(zhuǎn)了一圈，干脆不做賬務(wù)處理了
2022 03/31 15:28
文文老師 
2022 03/31 15:28
但是確實(shí)會(huì)存在，和銀行流水不一致的情況。
文文老師
2022 03/31 15:29
所以建議，劃款后，再做相反會(huì)計(jì)分錄即可。
文文老師
2022 03/31 15:29
這樣就會(huì)與銀行流水一致了。
84785011 
2022 03/31 19:47
領(lǐng)導(dǎo)不讓我做賬務(wù)處理，撒子原因
文文老師
2022 03/31 20:07
可能是不想在賬面反應(yīng)，通過(guò)銀行過(guò)賬了
文文老師
2022 04/01 08:38
如果不是同一個(gè)月發(fā)生的，建議還是賬務(wù)處理。
文文老師
2022 04/01 08:40
如果是同一個(gè)月發(fā)生的，可以按領(lǐng)導(dǎo)的意見處理。
文文老師
2022 04/01 08:42
其實(shí)沒有發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)，沒有產(chǎn)生收入，又有對(duì)方委托說(shuō)明，做分錄反應(yīng)流水，是沒有問(wèn)題的。
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