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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，建筑施工業(yè)，成本票和可抵扣進(jìn)項(xiàng)票，是不是兩個(gè)概念？ 要怎么區(qū)分計(jì)算呢？
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您好
成本是針對(duì)所得稅
可抵扣是針對(duì)增值稅
2022 03/31 11:19
84784997 
2022 03/31 11:21
哦。要怎么算呀？比如我的銷項(xiàng)開出100萬，需要多少可抵扣進(jìn)項(xiàng)，還有，可抵扣的票必須要專用發(fā)票是嗎
bamboo老師 
2022 03/31 11:45
您銷項(xiàng)稅額多少？準(zhǔn)備交多少錢的稅還是一分不交？
84784997
2022 03/31 11:48
我是13個(gè)點(diǎn)的，含稅銷項(xiàng)100萬，交的，就是這個(gè)比例要怎么把控？ 還有，只要是專用發(fā)票就可以抵扣嗎？ 建筑項(xiàng)目上開的13個(gè)點(diǎn)的專票“工程計(jì)價(jià)軟件”也是可以抵扣的嗎？
bamboo老師
2022 03/31 11:51
比例根據(jù)自己單位實(shí)際情況 然后參照行業(yè)稅負(fù)率控制
建筑企業(yè)開13%？賣材料？
專用發(fā)票符合規(guī)定就可以抵扣
建筑項(xiàng)目上開的13個(gè)點(diǎn)的專票“工程計(jì)價(jià)軟件”也是可以抵扣的
84784997
2022 03/31 11:53
不好意思，是9個(gè)點(diǎn)，我們的銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)的。然后有一些項(xiàng)目是一般計(jì)稅，有一些項(xiàng)目是簡易計(jì)稅的
bamboo老師
2022 03/31 11:58
簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣 要做分包扣除
內(nèi)容比較多 還是建議您聽下學(xué)堂建筑企業(yè)課件 比較系統(tǒng)規(guī)范
84784997
2022 03/31 12:05
就是我在統(tǒng)計(jì)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，就統(tǒng)計(jì)一般計(jì)稅的項(xiàng)目是嗎
84784997
2022 03/31 12:22
比如，能抵扣的項(xiàng)目，就要統(tǒng)計(jì)有多少進(jìn)項(xiàng)票，不能的抵扣的項(xiàng)目，只統(tǒng)計(jì)有多少勞務(wù)分包就可以是嗎
bamboo老師
2022 03/31 12:28
統(tǒng)計(jì)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，就統(tǒng)計(jì)一般計(jì)稅的項(xiàng)目 是的
能抵扣的項(xiàng)目，就要統(tǒng)計(jì)有多少進(jìn)項(xiàng)票??不能的抵扣的項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)有多少專業(yè)分包發(fā)票
84784997
2022 03/31 12:58
那就是說簡易項(xiàng)目上開的材料專票，也是沒用的是嗎，這種發(fā)票就只能做成本，是嗎
bamboo老師
2022 03/31 12:59
是的 這樣理解正確的
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