問(wèn)題已解決

小微企業(yè)在匯算清繳時(shí) 有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 這個(gè)需要調(diào)整嗎？ 調(diào)整的話走哪個(gè)表單？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 10:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 需要調(diào)整 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
2022 03/31 10:41
84785001
2022 03/31 10:46
老師幫忙看下這樣填對(duì)嗎？ 實(shí)際發(fā)生額是6369.4 ，稅收金額是發(fā)生額的40%嗎？
bamboo老師
2022 03/31 10:47
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)收入金額填了么
84785001
2022 03/31 10:57
這個(gè)表里填嗎？
bamboo老師
2022 03/31 10:59
是的 然后納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表您只填賬載金額欄次 其他系統(tǒng)自動(dòng)帶入
84785001
2022 03/31 11:09
這里申報(bào)的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)提示 這個(gè) 我是小微 這些都不用填吧？直接繼續(xù)申報(bào)就行 吧?
bamboo老師
2022 03/31 11:09
您沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊？也沒(méi)工資？
84785001
2022 03/31 11:13
沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊 但是有工資 不是說(shuō)小微不用填這些表嗎？
bamboo老師
2022 03/31 11:13
有工資計(jì)提的全額發(fā)放了么
84785001
2022 03/31 11:15
年末的時(shí)候全額發(fā)放了
bamboo老師
2022 03/31 11:18
那不填寫也可以的哈 忽略提示
84785001
2022 03/31 11:21
如果填寫 那這個(gè)位置填什么金額？ 栽帳是未發(fā)放的工資 還是全年計(jì)提的合計(jì)數(shù)？
bamboo老師
2022 03/31 11:46
賬載是計(jì)提數(shù) 實(shí)際是發(fā)放數(shù)
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