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老師我們工資呢是2月9號發(fā)1月份的工資。而公積金社保是2月繳納2月的就是當月繳納當月的。那我做1月份的帳怎么做啊怎么計提和發(fā)放呢工資社保。
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1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）?
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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2022 03/31 10:18
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