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問題已解決
老師，比如說我們12月發(fā)放11月的工資，11月需要計提工資，12月當(dāng)月交社保，12月當(dāng)月交公積金，需要怎么計提呢？
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您好
借：管理費用——單位社保費
管理費用——單位公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
繳納社保 公積金
借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
其他應(yīng)收款——個人社保費
其他應(yīng)收款——個人公積金
貸：銀行存款
2020 01/09 15:33
84785036 
2020 01/09 15:39
老師，我想知道11月繳納的社保，公積金是不是10月份就需要計提？還是11月計提就行
bamboo老師 
2020 01/09 15:46
11月是繳納的11月的還是10月的
我這邊是當(dāng)月繳納當(dāng)月的 11月繳納的時候計提就好了
84785036
2020 01/09 15:59
意思就是社保和公積金，都是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納是吧
bamboo老師
2020 01/09 16:17
社保和公積金，都是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納 是的
84785036
2020 01/09 16:18
謝謝哦！
bamboo老師
2020 01/09 16:19
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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