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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，2022年查賬發(fā)現(xiàn)2020 2021的錯(cuò)誤，可以在2022做憑證沖掉，再做一份正確的憑證嗎？
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您好，是執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則的呢？
2022 03/31 09:45
84785014 
2022 03/31 09:47
小企業(yè)準(zhǔn)則，是一般納稅人
微微老師 
2022 03/31 09:49
您好，小企業(yè)準(zhǔn)則是可以如你上面的操作的
84785014
2022 03/31 10:07
老師 那我們2021年前面有現(xiàn)金發(fā)放的工資，之前沒(méi)做在報(bào)給稅局的利潤(rùn)表里，忘記做了，1-3季度的利潤(rùn)表，還有企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)這些工資，我現(xiàn)在還可以進(jìn)電子稅局進(jìn)行修改嗎？第四季度的是這些工資都體現(xiàn)完整了。
微微老師
2022 03/31 10:08
您好，不需要再進(jìn)行修改了
84785014
2022 03/31 10:08
就是我只是前面漏報(bào)了，但是第四季度的報(bào)對(duì)了就可以了，是這樣理解的嗎？
微微老師
2022 03/31 10:09
是的，是這樣理解的
84785014
2022 03/31 10:11
還有我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅表，跟利潤(rùn)表的金額對(duì)不上，我還可以去更正去年第四季度的利潤(rùn)表嗎？
微微老師
2022 03/31 10:14
您好，這個(gè)是可以更正的呢
84785014
2022 03/31 10:19
如果企業(yè)所得稅上的成本最后有出入，可以在匯算清繳的時(shí)候申報(bào)最后的成本的，對(duì)吧。
84785014
2022 03/31 10:25
利潤(rùn)表可以，那企業(yè)所得稅去年第四季度也還可以更正申報(bào)嗎？
微微老師
2022 03/31 11:35
可以在匯算清繳的時(shí)候申報(bào)最后的成本的；企業(yè)所得稅去年第四季度也還可以更正申報(bào)，但是要到稅局更正申報(bào)
84785014
2022 03/31 11:43
好的，那應(yīng)交稅金企業(yè)所得稅是不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的，是嗎？
微微老師
2022 03/31 11:44
是的，不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本中的
84785014
2022 03/31 19:15
老師你好，早上說(shuō)那個(gè)利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅季報(bào)的問(wèn)題，利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)成本，是銷售，管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用，還有營(yíng)業(yè)成本，稅金附加的總和數(shù)嗎？
84785014
2022 03/31 19:17
那企業(yè)所得稅季報(bào)里面的營(yíng)業(yè)成本，等于利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本，等于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+稅金及附加，這個(gè)理解嗎？
微微老師
2022 03/31 19:39
營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本
84785014
2022 03/31 20:06
老師，利潤(rùn)表是填第四季度，還是只填12月當(dāng)月的數(shù)據(jù)呢？
微微老師
2022 03/31 22:57
你好，填寫的是第四季度的數(shù)據(jù)
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