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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A公司開(kāi)的票，當(dāng)時(shí)A開(kāi)票記入直接記入管理費(fèi)用沒(méi)掛往來(lái)，后來(lái)B公司分?jǐn)侫公司的開(kāi)票部分金額銀行轉(zhuǎn)款給A公司，這樣的話A公司會(huì)計(jì)分錄自怎做？
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您好
借 銀行存款 借方藍(lán)字
借 管理費(fèi)用 借方紅字
2022 03/30 19:57
84784999 
2022 03/30 20:27
但是老師B公司當(dāng)時(shí)掛往來(lái)了，這樣的話分錄怎么做了
bamboo老師 
2022 03/30 20:28
B公司當(dāng)時(shí)掛往來(lái) 跟A公司沒(méi)有關(guān)系啊 您不是只做A的賬嗎
84784999
2022 03/30 20:39
有關(guān)系的A公司是總公司B公司是分公司，只是當(dāng)是A開(kāi)票直接記管理費(fèi)，B公司當(dāng)時(shí)做應(yīng)付稅金但是沒(méi)寫(xiě)應(yīng)付A公司稅金，這都是以前一個(gè)會(huì)計(jì)做的現(xiàn)在分錄怎么做？
bamboo老師
2022 03/30 20:41
請(qǐng)問(wèn)您到底是要寫(xiě)A的分錄還是寫(xiě)B(tài)的分錄？
當(dāng)時(shí)AB分別怎么寫(xiě)的？
84784999
2022 03/30 20:44
A的我懂了，現(xiàn)在要寫(xiě)B(tài)的
84784999
2022 03/30 20:45
B的當(dāng)時(shí)寫(xiě)的應(yīng)付稅金
bamboo老師
2022 03/30 20:45
那您B 前面怎么寫(xiě)的分錄
但是老師B公司當(dāng)時(shí)掛往來(lái)了，這樣的話分錄怎么做了
您不寫(xiě)前面分錄 現(xiàn)在我的也不好寫(xiě)啊
84784999
2022 03/30 20:49
B公司我現(xiàn)在借應(yīng)付賬款一應(yīng)交稅金貸銀行存款可對(duì)？
bamboo老師
2022 03/30 20:51
您前面分錄怎么寫(xiě)的 寫(xiě)一下 我才知道現(xiàn)在這樣寫(xiě)分錄是否正確啊
84784999
2022 03/30 20:54
B公司是合并賬過(guò)來(lái)的，期初額是貸方應(yīng)付款
84784999
2022 03/30 20:56
本月要分?jǐn)偠愘M(fèi)了，B公司轉(zhuǎn)了1萬(wàn)多稅給A公司，我現(xiàn)在要A的賬和B的賬都要做？
84784999
2022 03/30 20:56
B公司我現(xiàn)在借應(yīng)付賬款一應(yīng)交稅金貸銀行存款可對(duì)？
bamboo老師
2022 03/30 20:58
B公司是合并賬過(guò)來(lái)的，期初額是貸方應(yīng)付款
現(xiàn)在借應(yīng)付賬款一應(yīng)交稅金貸銀行存款 對(duì)的
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