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問題已解決
老師 我想問一下 這家公司是汽車融資租賃公司， 銀行對公收到的錢都是個(gè)人的名字 比如收到個(gè)人租金的錢 包括買的購車的款項(xiàng)也是支付給個(gè)人的，都沒有開出去的發(fā)票，那這種情況做賬該怎么做，能不能幫忙寫一下分錄
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借，銀行存款
貸。融資出租固定資產(chǎn)
未實(shí)現(xiàn)融資收益
2022 03/30 20:22
84784971 
2022 03/30 20:30
我提的問題能不能好好看看 我提的是兩個(gè)問題 ?第一個(gè)問題是收到個(gè)人的租金款項(xiàng) 分錄怎么寫 第二個(gè)是把錢付給這個(gè)購車款的也是個(gè)人的 分錄怎么寫 ?
陳詩晗老師 
2022 03/30 20:32
前面給了你收到資金的賬務(wù)處理，那你給到這個(gè)人是什么原因給他？你的意思就是說你那一些汽車買進(jìn)來也是向個(gè)人購買的嗎？
84784971
2022 03/30 20:34
是的 ?但是沒有融資出租固定資產(chǎn)這個(gè)會(huì)計(jì)科目吧 ?
陳詩晗老師
2022 03/30 20:36
借，固定資產(chǎn)
貸，銀行存款
購入的處理
84784971
2022 03/30 20:35
而且我做賬 能不能把收到的款項(xiàng) 直接借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人名字，付出去的購車款，借：其他應(yīng)付款-個(gè)人名字，貸：銀行存款 ，因?yàn)檫@些都是沒有發(fā)票的?
陳詩晗老師
2022 03/30 20:36
固定資產(chǎn)后面加明細(xì)科目融資出租。
陳詩晗老師
2022 03/30 20:36
你這里沒有發(fā)票的話，并不影響你的賬務(wù)處理，但是你沒有發(fā)票，這些稅法上不認(rèn)可。
84784971
2022 03/30 20:43
你意思是說，公司收到個(gè)人的租金借：銀行存款，貸：固定資產(chǎn)-融資出租，那是不是摘要就要寫收到某某人的租金，（要不然我們怎么知道這些款項(xiàng)是誰支付的 是吧 ）
陳詩晗老師
2022 03/30 21:12
需要的，摘要需要這樣寫的
可以增加明細(xì)科目進(jìn)行區(qū)分
84784971
2022 03/30 21:15
? 比如收到個(gè)人租金， 付出去的購車款， 次月要計(jì)提折舊嗎 ? 能不能一次性幫我寫個(gè)完完整整的會(huì)計(jì)分錄?
84784971
2022 03/30 21:18
而且你剛才說，增加明細(xì)科目進(jìn)行區(qū)分，固定資產(chǎn)-融資出租-個(gè)人名字嗎 ?是這樣寫的嗎，但是我們要結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么結(jié)轉(zhuǎn) ，這些租金但是他們的收入啊 ?
陳詩晗老師
2022 03/30 21:36
確認(rèn)收入
借，未確認(rèn)融資收益
貸，主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借，主營業(yè)務(wù)成本
貸，累計(jì)折舊
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